设备采购付款流程

　　1.经办部门在OA呈文进行立项审批，呈文中应明确采购资金来源、预算金额、采购需求、设备技术参数、项目负责人、设备领用人等内容。

　　2.资产管理处、经办部门对合同审核，审核通过后中标商打印合同并签字盖章，经办部门对合同签字确认，资产管理处在OA呈文审签合同；

　　经办部门催办中标商以汇款或支票的形式缴纳履约保证金（合同价的10%），待汇款后经办部门登录数字北中医在校内通知查看银行来款查询，确认到款后到财务处支票窗口开具内部收据，并转交给中标商。

　　b) 网上预约报销单、合同总价30%的（项目负责人及经办人签字，需要在财务管理系统做真伪认证）

　　1.经办部门指派专人与中标商协商送货事宜，接收时应与合同清单内容核对，发现与合同内容不符时不应接收货物。

　　2.经办部门经办人清点确认无误，在资产管理信息系统中录入资产卡片中黑色*字段，打印交货清单，并经所在单位经办人、项目负责人（处长、院长）、资产处经办人、资产处处长四人签字。

　　b) 网上预约报销单、合同总价50%的（项目负责人及经办人签字，需要在财务管理系统做真伪认证）

　　2.自《安装调试报告》签署之日起，设备进入30天的试用期，试用期且货物符合正常使用标准的，经办部门按资产管理处通知要求（2017年9月14日发布在校内网）进行验收。

　　b) 网上预约报销单、合同总价20%的（项目负责人及经办人签字，需要在财务管理系统做真伪认证）

　　1.合同约定的质量保证金期满，中标商提交学校开具的收据、验收报告给经办部门，经办部门项目负责人在验收报告上出具“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”或“不存在违约”等内容的批示并签字，同时在收据上签字确认。

　　1.经办部门在OA呈文进行立项审批，呈文中应明确采购资金来源、预算金额、采购需求、设备技术参数、项目负责人、设备领用人等内容。

　　3.经办部门对定稿的招标文件签字确认（项目负责人签字）。并同时组织进口论证，论证通过的进口设备由资产管理处履行报批报备手续。

　　资产管理处发布采购公告，公告期止组织开标评标，学校对评标结果确认后发布成交结果公告。（同国产设备）

　　2.资产管理处、经办部门对合同审核，审核通过后中标商打印合同并签字盖章，经办部门对合同签字确认，资产管理处在OA呈文审签合同；

　　经办部门催办中标公司以汇款或支票的形式缴纳履约保证金（合同价的10%），待汇款后经办部门登录数字北中医在校内通知查看银行来款查询，确认到款后到财务处支票窗口开具内部收据，并转交给中标商。

　　1.资产管理处委托外贸公司签订外贸合同、准备免税资料、到海关递交材料办理免税，审批通过后海关出具《进出口货物征免税证明》；

　　2.外贸公司开具90%、预收款通知单、《进出口货物征免税证明》复印件、外贸合同复印件交经办部门。

　　b) 网上预约报销单、外贸公司出具的付款资料（包括预收款通知单、《进出口货物征免税证明》复印件、外贸合同复印件）、合同总价90%的（项目负责人及经办人签字，需要在财务管理系统做真伪认证）

　　1.经办部门与中标商协调安装调试事宜，经办部门与中标商共同开箱点验货物，无误后中标商对设备安装调试，完毕后签署中标商提供的《安装调试报告》；

　　2.自《安装调试报告》签署之日起，设备进入30个工作日的试用期，试用期满且货物符合正常使用标准的。经办部门按资产管理处通知要求（2017年9月14日发布在校内网）启动验收；

　　3.经办部门在资产管理信息系统报增固定资产（按结算设备清单），线上审核通过后，打印报增单并经领用人签字后，到资产管理处现场审核。

　　b) 网上预约报销单，10%尾款（项目负责人及经办人签字，需要在财务管理系统做真伪认证）、结算清单、结算设备清单、收款通知

　　1.合同约定的质量保证金期满，中标商提交学校开具的收据、验收报告给经办部门，经办部门项目负责人在验收报告上出具“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”或“不存在违约”等内容的批示并签字，同时在收据上签字确认。