米乐m6官方网站，【管理】信息化项目采购LTR全流程管理的实践

　　米乐M6官方网站网页入口米乐M6官方网站网页入口风险导向型信息化项目采购全流程管理是指对信息化项目采购过程的风险进行识别和评估，在此基础上，以全流程为抓手，实施信息化项目采购各环节的统筹管理，最终达到信息管理、审批管理、记录管理、档案管理、后督管理的一体化。京能财务将这种信息化项目采购管理方式称之为“LTR（lead to risk）全流程管理”模式。

　　信息化项目采购LTR全流程管理重点涵盖风险识别与评估、流程解构与优化两个阶段米乐m6官方网站。两个阶段都需要强调风险防控原则并以此为管理核心。

　　1、专业风险。由于采购人员IT专业知识不足、IT资产管理经验匮乏，导致采购成本上升、采购质量失控以及后续资产维护成本上升。由于采购标的的技术方案与功能需求不匹配或超过合理水平，导致信息化建设成本非正常上升。

　　2、需求风险。由于采购需求计划的制订不及时、不完整、不清晰或不符合公司实际情况，或者采购需求计划未按照公司管理要求进行审批，导致信息化采购预算不及时、不准确或预算执行失控。

　　3、供应商风险。由于采购渠道管理粗放，对供应商的管理经验匮乏，缺少监督评价，导致采购标的质量失控或信息化建设成本非正常上升。

　　4、资产风险。由于资产采购管理粗放，管理措施执行不到位，关键环节缺少牵制与监督，导致资产流失、损失。

　　根据重要性原则，按照采购金额实施分级授权审批：单批/次采购金额在5万元（含）以上的，报总经理办公会审批；单批/次采购金额在5万元以下的，总经理审批。

　　以部门牵制为出发点，需求（使用保管）部门与采购部门相分离、技术方案设计部门与采购部门相分离，重构信息化采购流程。

　　（3）供应商（厂商）管理环节，包括供应商（厂商）库的建立、供应商（厂商）库后续管理要求、供应商（厂商）库实施黑名单制管理，廉洁问题一票否决。

　　采购或开发资产管理应用系统，实现资产全生命周期的闭环管理，实现资产风险的刚性控制，确保内控证据的完整性，满足采购后评价需求米乐m6官方网站。

　　信息委负责整体把控信息化采购节奏，在信息化项目立项审核时，在会议纪要中应予以明确采购完成期限。